Старосамбірська

районна державна адміністрація

Інформація про виконання бюджету району за січень - квітень 2018 року

    До  загального фонду   бюджету   району за  січень-  квітень 2018 року  надійшло  податків, зборів і  платежів  в сумі 30460,5 тис. грн. при плані 28421,3 тис.грн., що становить 107,2 відсотки  до  уточнених    призначень на січень-  квітень  2018 року та   32,1 відсотки до річних призначень. Ріст надходжень 2018 року до 2017 року становить  109,1 відсотки   або 2532,6 тис.грн. , у 2017 році надходження становили 27927,9 тис.грн.

    До районного бюджету  надійшло 17153,8 тис. грн.  при плані 16705,8 тис.грн. або 102,7 відсотка до уточнених призначень на січень- квітень 2018 року та 29,5  відсотка  до річних  призначень.        

      За січень- квітень 2018 року до бюджету   надійшло 16413,1 тис. грн. податку з доходу фізичних осіб, що складає 102,5 відсотка  або перевиконання становить 395,5 тис.грн.  Уточнений   план  на  січень-березень 2018 року 16017,6 тис.грн.   До річних призначень( 56089,0 тис.грн) виконання становить 29,3 відсотка. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 2225,3 тис. грн. або 15,7 відсотки. У 2017 році надійшло 14187,8 тис.грн.

  За січень- квітень  2018 року до бюджету   надійшло 4456,9 тис. грн. єдиного податку, що складає 120,1 відсотка  або перевиконання становить 746,0 тис.грн.  Уточнений   план  на січень-березень 2018 року 3710,9 тис.грн.   До річних призначень( 11881,3 тис.грн) виконання становить 37,5 відсотка. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 659,1 тис. грн. або 17,3 відсотки. У 2017 році надійшло 3797,8 тис.грн.

За січень- квітень  2018 року до бюджету   надійшло 2880,8 тис. грн. плати за землю, що складає 95,6 відсотка  або невиконання становить 133,1 тис.грн.  Уточнений   план  на січень- квітень  2018 року 3013,9 тис.грн.   До річних призначень( 10685,8 тис.грн) виконання становить 27,0 відсотка. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися  на 667,0 тис. грн. або 18,8 відсотки. У 2017 році надійшло 3547,8 тис.грн.

    Значні втрати у бюджетах Добромильської та Хирівської  міських рад  та Ясенице-Замківської сільської ради  пов»язані  з  прийняттям Закону України від 7 грудня 2017 року №2245, згідно якого  з 1 січня 2018 року змінено порядок оподаткування земельних ділянок, наданих для залізниць і плата за землю справляється у розмірі 25 відсотків податку.

    Найнижчий відсоток виконання бюджету до річних призначень у Ріп»янській сільській раді(10,6), Ясенице-Замківській сільській раді(16,6), Тернавській сільській раді(21,9),Тур»ївській сільській раді(22,8),Княжпільській сільській раді(23,9),Хирівській міській раді(28,5), Добромильській  міській  раді (27,0).

    Необґрунтовано завищені доходи у бюджетах  Тур»ївської, Тернавської, Ріп»янської та Княжпільської сільських рад.

Виконання планових завдань  забезпечено у всіх місцевих бюджетах .

На  2018 рік  районний  бюджет  Старосамбірського  району  затверджено з дефіцитом  коштів  на оплату  праці  працівників  соціально- культурної  сфери  в сумі  - 34918,0 тис.грн.:

  • в галузі освіта дефіцит  коштів  на  заробітну  плату педагогічного

персоналу – 17310,1 тис.грн., технічних   працівників – 4676,4 тис.грн.;

  • в галузі  охорони   здоров’я  дефіцит  коштів  на  заробітну  плату -

- 11671,1 тис.грн.;

  • в галузі культура дефіцит коштів  на заробітну  плату -  850,4

тис.грн.;

  • по територіальному центру  соціального  обслуговування  дефіцит

коштів  на  заробітну  плату -  410,0 тис.грн.

         Згідно  проведеної  фінансовим  управлінням райдержадміністрації експертизи рішень місцевих  рад  про затвердження  місцевих бюджетів  на 2018 рік, незабезпеченість  коштами  на оплату праці  нарахуваннями по органах  місцевого  самоврядування –  3463,8 тис.грн.

    З  метою  ліквідації  даного  дефіциту  на  підставі   доведених розпорядниками  бюджетних  коштів  пропозицій з оптимізації  видатків, розпорядженням голови  Старосамбірської  районної  державної  адміністрації  від 8 лютого 2018 року № 91/01-04 затверджено  заходи з економії коштів  районного бюджету в 2018 році на суму – 6249,4 тис.грн., в тому числі  за рахунок  оптимізації  чисельності працюючих – 162,5 ставок ( перелік заходів  додається).

     Станом  на 1 травня  2018 року сума  економії  від  проведених заходів склала  3714,9  тис.грн., з них  за  рахунок:

       - спрямування  залишку  коштів освітньої  субвенції з державного бюджету, що  утворився  станом  на 01.01.2018 року  3000,0 тис.грн.  по загальному фонду районного бюджету (кошти спрямовані  на оплату  праці з нарахуваннями  педагогічним  працівникам загальноосвітніх навчальних  закладів);

       - залишку  коштів  додаткової  дотації з державного бюджету, що утворився  станом  на 01.01.2018 року в сумі 182,5 тис.грн. по загальному  фонду районного бюджету (спрямовано на енергоносії  загальносовітніх  навчальних  закладів);

      - скорочення  працівників – 28,6 посад (31 працівників), з них працівників  на неповну зайнятість  17  працівників, сума  економії – 259,5 тис.грн.;

      - оптимізація  мережі скорочення - 20 ліжок  сума  економії 27,6 тис.грн.;

      - відпустки  без  збереження  заробітної  плати  та  незаповнення   вакантних

посад – 245,3 тис.грн.

          Проте,  недотримано помісячного плану з економії бюджетних коштів:

  • по відділу освіти з березня місяця заплановано скорочення штатних одиниць в РІМЦ, проте скорочення не відбулося;
  • по Комунальному закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» з квітня місяця заплановано скорочення 5 одиниць в поліклінічному відділенні Хирівської МЛ – скорочення не відбулося, в стоматологічній службі в квітні заплановано скорочення 15,5 одиниць, фактично скорочено 13 одиниць.
  • по відділу культури з квітня місяця заплановано скорочення 15,25 одиниць, фактично скорочено 4,25 одиниць.

По Старосамбірському району станом на 01.05.2018 року по бюджетних установах виникла  кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії в сумі 771998,89 грн., зокрема, за спожите теплопостачання - в сумі 54846,52 грн., водопостачання та водовідведення - в сумі 20722,57 грн., електроенергію – в сумі 241462,44 грн., природний газ – в сумі 188628,36 грн., тверде паливо - в сумі 266340,00 грн.

 Заборгованість рахується по відділі освіти Старосамбірської райдержадміністрації в сумі 706078,19 грн. та по КЗ СРР “Старосамбірська ЦРЛ” в сумі 65921,70 грн. Дані фінансові зобов’язання зареєстровані в останній день квітня, термін оплати яких - в перших числах травня.

Конституція України

 

                                    

Львівська обласна державна адміністрація

Новини