Старосамбірська
районна державна адміністрація
Розпорядження №468/01-04 від 31.12.2020
Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету за КПКВ 0212010
на 2020 рік
На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення Старосамбірської районної ради: від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 29 грудня 2020 року №462/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старсамбірського району на 2020 рік»
ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :
- Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», та затвердити його в новій редакції, що додається.
- Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.
Голова П. НАЗАР
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО 31 грудня 2020 року № 468/01-04 |
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 13 330 551,03 гривень, у тому числі загального фонду 13 020 510,21 гривень та спеціального фонду 310040,82 гривень. 5.Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX , Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» із змінами, Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 «Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами , Рішення сесії Старосамбірської районної ради №598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік». Рішення сесії Старосамбірської районної ради №610 від 6 лютого 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №104/01-04 від 13 березня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №108/01-04 від 17 березня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №132/01-04 від 30 березня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №133/01-04 від 31 березня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №139/01-04 від 2 квітня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Рішення сесії Старосамбірської районної ради №615 від 15 квітня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік. Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №160/01-04 від 14 квітня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №193/01-04 від 07 травня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №264/01-04 від 03 серпня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №275/01-04 від 14 серпня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №304/01-04 від 10 вересня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №447/01-04 від 18 грудня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №450/01-04 від 22 грудня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №457/01-04 від 24 грудня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації №462/01-04 від 29 грудня 2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік» 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
|
1 |
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення |
|
7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення 8. Завдання бюджетної програми |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
|
2 |
Закупівля обладнання та меблів для клініко-діагностичної лабораторії КНП СРР «Старосамбірська ЦРЛ» |
|
3 |
Придбання засобів індивідуального захисту, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. |
|
4 |
Придбання комп’ютерного обладнання |
|
5 |
Придбання матеріалів для поточного ремонту |
|
6 |
Закупівля генератора бензинового |
|
7 |
Забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я ,які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 (балони кисневі) |
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
|
гривень |
|
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
12 698 510.21 |
0,00 |
12 698 510.21 |
|
2 |
Закупівля обладнання та меблів для клініко-діагностичної лабораторії КНП СРР «Старосамбірська ЦРЛ» |
|
195 915,52 |
195 915,52 |
|
3 |
Придбання засобів індивідуального захисту, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. |
90 000,00 |
|
90000,00 |
|
4 |
Придбання комп’ютерного обладнання |
|
79125,30 |
79125,30 |
|
5 |
Придбання матеріалів для поточного ремонту |
100 000,00 |
|
100000,00 |
|
6 |
Закупівля генератора бензинового |
|
35000,0 |
35000,0
|
|
7 |
Забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я ,які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 (балони кисневі) |
132000.0 |
0 |
132000.0 |
|
Усього |
13 020 510,21 |
310040,82 |
13 330 551,03 |
|
|
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
гривень |
|
№ з/п |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
кількість установ стаціонарного відділення |
од |
мережа |
3 |
|
3 |
|
|
кількість штатних одиниць стаціонарного відділення |
од |
штатний розпис |
398,25 |
|
398,25 |
|
|
в т.ч лікарів |
од |
штатний розпис |
66,00 |
|
66,25 |
|
|
кількість ліжок у звичайних стаціонарах |
од |
мережа |
300 |
|
300 |
|
|
Сума коштів на закупівлю лабораторного обладнання |
гривень |
Цінова пропозиція |
|
195 915,52 |
195915,52 |
|
|
Сума коштів на закупівлю засобів індивідуального захисту, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |
гривень |
Цінова пропозиція |
|
90000,00 |
90000,00 |
|
|
Сума коштів на закупівлю комп’ютерного обладнання |
гривень |
Цінова пропозиція |
|
79125,30 |
79125,30 |
|
|
Сума коштів на матеріали для поточного ремонту |
гривень |
Цінова пропозиція |
100000,00 |
|
100000,00 |
|
|
Сума коштів на закупівлю генератора бензинового |
гривень |
Цінова пропозиція |
|
35000,0 |
35000,0 |
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях |
осіб |
стат.звіт. |
2559 |
|
2559 |
|
|
кількість ліжко днів стаціонарних відділень |
тис.од |
стат.звіт. |
24,9 |
|
24,9 |
|
|
Кількість лабораторного обладнання планується закупити |
шт |
Цінова пропозиція |
|
10 |
10 |
|
|
Кількість найменувань індивідуального захисту планується закупити |
шт |
Цінова пропозиція |
5 |
|
5 |
|
|
К-сть комплектів комп’ютерного обладнання |
шт |
Цінова пропозиція |
|
8 |
8 |
|
|
Площа, що планується відремонтувати |
м.кв |
розрахунок |
100 |
|
100 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря |
чол |
стат.звіт. |
38,78 |
|
38,78 |
|
|
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах |
дні |
стат.звіт. |
90 |
|
90 |
|
|
середня тривалість перебування одного хворого на ліжку |
дні |
стат.звіт. |
9,6 |
|
9,6 |
|
|
Середня вартість 1 лабораторного обладнання |
гривень |
розрахунок |
|
19591,52 |
19591,52 |
|
|
Середня вартість одного найменування на засоби індивідуального захисту |
гривень |
розрахунок |
18000,00 |
|
18000,00 |
|
|
Середня вартість 1 комплекту комп’ютерного обладнання |
гривень |
розрахунок |
|
9890,66 |
9890,66 |
|
|
Середня вартість ремонту 1 м.кв |
гривень |
розрахунок |
1000,00 |
|
1000,00 |
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
Зниження показника летальності |
% |
стат.звіт. |
0,01 |
|
0,01 |
|
|
забезпечення коштами на закупівлю лабораторного обладнання |
% |
розрахунок |
|
100 |
100 |
|
|
Забезпечення коштами на придбання засобів індивідуального захисту |
% |
розрахунок |
100 |
|
100 |
|
|
Забезпечення коштами на придбання комп’ютерного обладнання |
% |
розрахунок |
100 |
|
100 |
|
|
Забезпечення коштами на поточний ремонт |
% |
розрахунок |
100 |
|
100 |
___________________________________________________________________
Канал не знайдено
 |
