Старосамбірська
районна державна адміністрація
Розпорядження №283/01-04 від 27.08.2020
Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету за КПКВ 0212111
на 2020 рік
На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення Старосамбірської районної ради від 13 грудня 2019 року №598 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської районної державної адміністрації від 14 серпня 2020 року №275/01-04 «Про виділення коштів з районного бюджету»
ЗОБОВ‘ЯЗУЮ :
- Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВ) 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» та затвердити його в новій редакції, що додається.
- Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Батючка Р.М.
Голова (ПІДПИС) П. НАЗАР
ПАСПОРТ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 486 580,00 гривень, у тому числі загального фонду –1486580,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № №294-IX,
Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,
Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,
Рішення сесії Старосамбірської районної ради за № 598 від 13 грудня 2019 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2020 рік»
Розпорядження Старосамбірської РДА за №67/01-04 від 20.02.2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»
Розпорядження Старосамбірської РДА за №117/01-04 від 20.03.2020 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2020 рік»
Розпорядження Старосамбірської РДА за №137/01-04 від 01.04.2020 року «Про виділення коштів з районного бюджету»
Розпорядження Старосамбірської РДА за №193/01-04 від 07.05.2020 року «Про виділення коштів з районного бюджету»
Розпорядження Старосамбірської РДА за №275/01-04 від 14.08.2020 року «Про виділення коштів з районного бюджету»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
|
1 |
Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров’я населення |
7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги.
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
1
Завдання 1
Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної допомоги |
1390400 |
|
1390400
|
|
2 |
Закупівля будівельних матеріалів для ремонту в АЗПСМ с.Стрілки |
20000 |
|
20000
|
|
3 |
Закупівля засобів індивідуального захисту для медичних працівників для боротьби з коронавірусом |
76180 |
|
76180 |
|
Усього |
1486580,00 |
|
1486580,00 |
|
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|
||||||||||||
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||
|
Програма підтримки ФАПів, які не ввійшли в спроможну мережу |
805200,00 |
|
805200,00 |
|
||||||||||
|
Усього |
805200,00 |
|
805200,00 |
|
||||||||||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||||||||||
|
№ |
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Оплата праці |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
660000 |
|
660000 |
||||||||
|
|
Нарахування на оплату праці |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
145200 |
|
145200 |
||||||||
|
|
Оплата електроенергії |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
300000 |
|
300000 |
||||||||
|
|
Оплата газопостачання |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
44000 |
|
44000 |
||||||||
|
|
Оплата води та водовідведення |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
6200 |
|
6200 |
||||||||
|
|
Оплата теплопостачання |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
80000 |
|
80000 |
||||||||
|
|
Оплата інших комунальних послуг |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
80000 |
|
80000 |
||||||||
|
|
Оплата за реєстрацію транспортних засобів |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
75000 |
|
75000 |
||||||||
|
|
Оплата за будівельні матеріали |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
20000 |
|
20000 |
||||||||
|
|
Обсяг витрат для придбання засобів індивідуального захисту (комбінезони захисні, респіратори, окуляри) |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
44045 |
|
44045 |
||||||||
|
|
Обсяг витрат для придбання засобів індивідуального захисту (халати, рукавички, бахали, шапочки, маски) |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
22135 |
|
22135 |
||||||||
|
|
Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |
Гривень |
План використання бюджетних коштів |
10000 |
|
10000 |
||||||||
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Середньорічна кількість працівників |
шт.од. |
Штатний розпис |
15,5 |
|
15,5 |
||||||||
|
|
Кількість обслуговуючого населення |
чол. |
Стат.дані |
7735 |
|
7735 |
||||||||
|
|
Кількість електроенергії КВт, усього |
од. |
Розрахунок |
101351,0 |
|
101351,0 |
||||||||
|
|
Кількість природного газу м3,усього |
од. |
Розрахунок |
3486,0 |
|
3486,0 |
||||||||
|
|
Кількість м3 води та водовідведення,усього |
од. |
Розрахунок |
160 |
|
160 |
||||||||
|
|
Кількість Гкал теплопостачання,усього |
од. |
Розрахунок |
33,54 |
|
33,54 |
||||||||
|
|
Кількість дров м3,усього |
од. |
Розрахунок |
80,97 |
|
80,97 |
||||||||
|
|
Кількість нових автомобілів, що підлягають реєстрації |
од. |
Розрахунок |
5 |
|
5 |
||||||||
|
|
Кількість об’єктів, що планується відремонтувати |
Од. |
Розрахунок |
1 |
|
1 |
||||||||
|
|
Кількість засобів індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом (комбінезони захисні, респіратори, окуляри) |
Од. |
Розрахунок |
77 |
|
77 |
||||||||
|
|
Кількість засобів індивідуального захисту одноразового використання для боротьби з коронавірусом (халати, рукавички, бахали, шапочки, маски) |
Од. |
Розрахунок |
3984 |
|
3984 |
||||||||
|
|
Кількість засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів та інших предметів і обладнання, щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19 |
Од. |
Розрахунок |
220 |
|
220
|
||||||||
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Середньомісячна заробітна плата |
грн. |
Розрахунок |
6442,00 |
|
6442,00 |
||||||||
|
|
Середня вартість 1 Гкал теплопостачання |
грн. |
Розрахунок |
2384,92 |
|
2384,92 |
||||||||
|
|
Середня вартість 1 КВт електроенергії |
грн. |
Розрахунок |
2,96 |
|
2,96 |
||||||||
|
|
Середня вартість 1 м3 природного газу |
грн. |
Розрахунок |
12,62 |
|
12,62 |
||||||||
|
|
Середня вартість 1 м3 дров |
грн. |
Розрахунок |
988 |
|
988 |
||||||||
|
|
Середня вартість 1 м3 води та водовідведення |
грн. |
Розрахунок |
38,81 |
|
38,81 |
||||||||
|
|
Середня вартість реєстрації 1 автомобіля |
грн. |
Розрахунок |
15000 |
|
15000 |
||||||||
|
|
Середня вартість будівельних матеріалів для 1 об’єкта, що планується відремонтувати |
Гривень |
Розрахунок |
20000 |
|
20000 |
||||||||
|
|
Середня вартість закупівлі засобів індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом (комбінезони захисні, респіратори, окуляри) |
Гривень |
Розрахунок |
572 |
|
572 |
||||||||
|
|
Середня вартість закупівлі засобів індивідуального захисту одноразового використання для боротьби з коронавірусом (халати, рукавички, бахали, шапочки, маски) |
Гривень |
Розрахунок |
5,56 |
|
5,56 |
||||||||
|
|
Середні витрати на придбання засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів та інших предметів і обладнання, щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19 |
Гривень |
Розрахунок |
45,45 |
|
45,45 |
||||||||
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Забезпеченість витрат на оплату праці |
% |
Розрахунок |
55 |
|
55 |
||||||||
|
|
Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв |
% |
Розрахунок |
100 |
|
100 |
||||||||
|
|
Забезпеченість витрат на реєстрацію автомобілів |
% |
Розрахунок |
100 |
|
100 |
||||||||
|
|
Забезпеченість витрат на оплату за будівельні матеріали для АЗПСМ с.Стрілки |
% |
Розрахунок |
100 |
|
100 |
||||||||
|
|
Рівень освоєння коштів для боротьби з коронавірусом |
% |
Розрахунок |
100 |
|
100 |
||||||||
_______________________________________________________
Канал не знайдено
 |
