Старосамбірська

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження  Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

17 жовтня 2019 року  №334/01-04
 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)                                       (найменування відповідального виконавця)

3. 0212112                   Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими        пунктами.
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  732066,00  гривень, у тому числі загального фонду – 732066,00  гривень та спеціального фонду –  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII ,  

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,  

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

Розпорядження Кабінету Міністрів України за №39-р від 23 січня    2019 року «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за №498 від 19 лютого   2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за №507 від 16 квітня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Розпорядження Старосамбірської районної адміністрації  №180/01-04 від 04.06.2019 р. "Про внесення змін до показників       районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік"

Розпорядження Старосамбірської районної адміністрації  №197/01-04 від 14.06.2019 р. "Про внесення змін до показників       районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік"

Розпорядження Старосамбірської районної адміністрації  №198/01-04 від 14.06.2019 р. "Про внесення змін до показників       районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік"

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за № 546 від 04 липня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

Рішення сесії  Старосамбірської  районної ради  за № 576 від 04 жовтня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми:  Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами.

8. Завдання бюджетної програми:

 № з/п

Завдання

1

Завдання 1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами.

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Забезпечення  надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами.

732066,00  

732066,00  

Усього

732066,00  

732066,00  

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

Оплата праці

грн.

кошторис

565920,07

565920,07

Нарахування на оплату праці

грн

кошторис

123175,93

123175,93

Оплата газопостачання

грн. 

кошторис

6500

6500

Оплата електроенергії

грн. 

кошторис

8070

8070

Оплата інших комунальних послуг

грн. 

кошторис

17100

17100

Витрати на придбання господарських товарів

грн. 

кошторис

11300

11300

2

продукту

Кількість працівників

чол.

Внутрішній розрахунок 

12

12

Кількість обслуговуючого населення

чол.

Статистична звітність 

3344

3344

Кількість природного газу м3 ,усього

од. 

 Внутрішній розрахунок 

 348

348

Кількість електроенергії  КВт, усього

од.

Внутрішній розрахунок

2736

2736

Кількість дров м3,усього

од.

Внутрішній розрахунок

15,545

15,545

Кількість придбаних господарських товарів

од.

Внутрішній розрахунок

17

17

3

ефективності

Середньомісячна заробітна плата

грн

розрахунок

           6203,18

6203,18

Середня вартість 1 м3 природного газу

грн. 

розрахунок 

18,68

18,68

Середня вартість 1 КВт електроенергії

грн.

розрахунок 

2,95

2,95

Середня вартість 1 м3 дров

грн.

розрахунок 

1100

1100

Середня вартість одиниці придбаного товару

грн.

розрахунок 

664,70

664,70

4

якості

Забезпеченість витрат на оплату праці

%

розрахунок 

66,7

66,7

 Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв

% 

розрахунок  

100

100

Забезпеченість господарськими товарами

% 

розрахунок  

100

100