Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету за КПКВ 0212112
на 2019 рік
На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення Старосамбірської районної ради від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік» , від 4 жовтня 2019 року №576 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
Перший заступник голови Руслан ПУПА
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО 17 жовтня 2019 року №334/01-04 |
|
|||||
|
Паспорт 1. 0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області 2. 0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 0212112 Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами. 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 732066,00 гривень, у тому числі загального фонду – 732066,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами, Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами , Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік». Розпорядження Кабінету Міністрів України за №39-р від 23 січня 2019 року «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №498 від 19 лютого 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік» Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №507 від 16 квітня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік» Розпорядження Старосамбірської районної адміністрації №180/01-04 від 04.06.2019 р. "Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік" Розпорядження Старосамбірської районної адміністрації №197/01-04 від 14.06.2019 р. "Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік" Розпорядження Старосамбірської районної адміністрації №198/01-04 від 14.06.2019 р. "Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік" Рішення сесії Старосамбірської районної ради за № 546 від 04 липня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік» Рішення сесії Старосамбірської районної ради за № 576 від 04 жовтня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами. 8. Завдання бюджетної програми:
|
|||||||
№ з/п |
Завдання |
|||||||
1 |
Завдання 1 Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами.
|
|||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
1 |
Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами.
|
732066,00 |
|
732066,00 |
Усього |
732066,00 |
|
732066,00 |
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
|
|
|
||
Усього |
|
|
|
||
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
Оплата праці |
грн. |
кошторис |
565920,07 |
|
565920,07 |
|
Нарахування на оплату праці |
грн |
кошторис |
123175,93 |
|
123175,93 |
|
Оплата газопостачання |
грн. |
кошторис |
6500 |
|
6500 |
|
Оплата електроенергії |
грн. |
кошторис |
8070 |
|
8070 |
|
Оплата інших комунальних послуг |
грн. |
кошторис |
17100 |
|
17100 |
|
Витрати на придбання господарських товарів |
грн. |
кошторис |
11300 |
|
11300 |
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість працівників |
чол. |
Внутрішній розрахунок |
12 |
|
12 |
|
Кількість обслуговуючого населення |
чол. |
Статистична звітність |
3344 |
|
3344 |
|
Кількість природного газу м3 ,усього |
од. |
Внутрішній розрахунок |
348 |
|
348 |
|
Кількість електроенергії КВт, усього |
од. |
Внутрішній розрахунок |
2736 |
|
2736 |
|
Кількість дров м3,усього |
од. |
Внутрішній розрахунок |
15,545 |
|
15,545
|
|
Кількість придбаних господарських товарів |
од. |
Внутрішній розрахунок |
17 |
|
17 |
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середньомісячна заробітна плата |
грн |
розрахунок |
6203,18 |
|
6203,18 |
|
Середня вартість 1 м3 природного газу |
грн. |
розрахунок |
18,68 |
|
18,68 |
|
Середня вартість 1 КВт електроенергії |
грн. |
розрахунок |
2,95 |
|
2,95 |
|
Середня вартість 1 м3 дров |
грн. |
розрахунок |
1100 |
|
1100 |
|
Середня вартість одиниці придбаного товару |
грн. |
розрахунок |
664,70 |
|
664,70 |
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
Забезпеченість витрат на оплату праці |
% |
розрахунок |
66,7 |
|
66,7 |
|
Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв |
% |
розрахунок |
100 |
|
100 |
|
Забезпеченість господарськими товарами |
% |
розрахунок |
100 |
|
100 |
________________________________________