Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету за КПКВ 0212111
на 2019 рік
На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік, від 16 квітня 2019 року №507 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації від 30 січня 2019 року №16/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік» та від 24 квітня 2019 року №130/01-04 «Про розподіл іншої субвенції з районного бюджету»:
Голова І.М.Грись
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО 26 квітня 2019 року №135/01-04 |
|
|||||
|
Паспорт 1. 0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області 2. 0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області 3. 0212111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1435664,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1435664,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами, Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами , Рішення сесії Старосамбірської районної ради за № 471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік» Рішення сесії Старосамбірської районної ради за № 507 від 16 квітня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік» Розпорядження Старосамбірської РДА № 16/01-04 від 30 січня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік» Розпорядження Старосамбірської РДА № 130/01-04 від 24 квітня 2019 року «Про розподіл іншої субвенції з районного бюджету»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги. 8. Завдання бюджетної програми: |
|||||||
№ з/п |
Завдання |
|||||||
1 |
Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)допомоги |
|||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
1 |
Надання первинної медичної допомоги , що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)допомоги |
1435664,00 |
|
1435664,00 |
Усього |
1435664,00 |
|
1435664,00 |
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
|
|
|
||
Усього |
|
|
|
||
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
Оплата праці |
Гривень |
План використання
|
676369 |
|
676369 |
|
Нарахування на оплату праці |
Гривень |
План використання
|
164295 |
|
164295 |
|
Оплата електроенергії |
тис. грн. |
Кошторис |
285,88 |
|
285,88 |
|
Оплата газопостачання |
тис. грн. |
Кошторис |
65,4 |
|
65,4 |
|
Оплата води та водовідведення |
тис. грн. |
Кошторис |
12,7 |
|
12,7 |
|
Оплата теплопостачання |
тис. грн. |
Кошторис |
56,6 |
|
56,6 |
|
Оплата інших комунальних послуг |
тис. грн. |
Кошторис |
174,42 |
|
174,42 |
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість працівників |
шт.од. |
Штатний розпис |
21,0 |
|
21,0 |
|
Кількість обслуговуючого населення |
чол. |
Стат.дані |
7735 |
|
7735 |
|
Кількість електроенергії КВт, усього |
од. |
Розрахунок |
96584,0 |
|
96584,0 |
|
Кількість природного газу м3,усього |
од. |
Розрахунок |
4080,0 |
|
4080,0 |
|
Кількість м3 води та водовідведення,усього |
од. |
Розрахунок |
296,07 |
|
296,07 |
|
Кількість м3 теплопостачання,усього |
од. |
Розрахунок |
29,75 |
|
29,75 |
|
Кількість дров м3,усього |
од. |
Розрахунок |
249,17 |
|
249,17 |
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середньомісячна заробітна плата |
грн |
Розрахунок |
6437 |
|
6437 |
|
Середня вартість 1 КВт електроенергії |
грн. |
Розрахунок |
2,96 |
|
2,96 |
|
Середня вартість 1 м3 природного газу |
грн. |
Розрахунок |
16,03 |
|
16,03 |
|
Середня вартість 1 м3 дров |
грн. |
Розрахунок |
700 |
|
700 |
|
Середня вартість 1 м3 води та водовідведення |
грн. |
Розрахунок |
42,69 |
|
42,69 |
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
Забезпеченість витрат на оплату праці |
% |
Розрахунок |
33 |
|
33 |
|
Забезпеченість витрат на оплату |
% |
Розрахунок |
100 |
|
100 |
____________________________________________________