Старосамбірська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області

26 квітня 2019 року №133/01-04

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

1. 0200000                   Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0210000                    Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

 (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0212080                        0721             Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
   (КТПКВК МБ)            (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –  15998710,00 гривень, у тому числі загального фонду – 14193710,00  гривень та спеціального фонду – 1805000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік».

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №507 від 16 квітня  2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми:  Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

9. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                 (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

6

1

Надання населенню амбулаторно-поліклінічної  медичної допомоги

14193710,0

1714000,0

15907710,0

2

91000,0

91000,0

14193710,0

1805000,0

15998710,0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

Програма фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення Старосамбірського району за 2019 рік

1246000,00

12456000,00

Усього

1246000,00

12456000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

Показники затрат

кількість установ поліклінічного відділення

одиниць

мережа

3

1

4

кількість штатних одиниць поліклінічного відділення

одиниць

Статистична звітність  ф.20

158,5

158,5

в т.ч лікарів

одиниць

Статистична звітність  ф.20

44,25

44,25

кількість ліжок денного стаціонару

одиниць

мережа

16

16

 Сума коштів  передбачена  на  програму

гривень

План використання

1 246 000,00

1 246 000,00

Середньорічна кількість  проведених медичних оглядів по  спец коштах

одиниць

Статистична звітність

6300

6300

Сума необхідних  коштів на придбання комп’ютерного обладнання для поліклінічного відділення Старосамбірської ЦРЛ

гривень

Цінова пропозиція

336240,00

336240,00

2

Показники продукту

кількість ліжко днів в денному стаціонарі

тис.од

Статистична звітність 

10,4

10,4

кількість відвідувань в поліклініку

тис.осіб

Статистична звітність

206,0

206,0

кількість лікарських відвідувань вдома

тис.осіб

Статистична звітність

1,6

1,6

кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі

осіб

Статистична звітність

1100

1100

Кількість лікарів стоматологів

осіб

Штатний розпис

11

11

Кість лікарських посад по спец коштах

Штатних одиниць

Штатний розпис

12,5

12,5

Кількість комплектів комп’ютерного обладнання  заплановано закупити

од

Цінова пропозиція

24

24

3

Показники ефективності

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах

дні

Статистична звітність

250

250

Середня кількість відвідувань на 1 посаду лікаря

осіб

Статистична звітність

4655

4655

Середня сума коштів  на 1 лікаря

Гривень

Статистична звітність

113 272,00

113 272,00

Середня кількість медичних оглядів на 1 лікарську посаду

504

504

Середня вартість 1 комплекту  комп’ютерного обладнання

гривень

розрахунок

14010,00

14010,00

4

Показники якості

рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях

%

Статистична звітність

4,1

4,1

рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку  на ранніх стадіях

%

Статистична звітність

4,6

4,6

Забезпеченість стоматологічною допомогою  пільгових категорій населення

%

Статистична звітність

100

100

Забезпеченість жителів району  профілактичними  медичними оглядами

%

Статистична звітність

100

100

% забезпечення коштами на придбання комп’ютерного обладнання

%

розрахнок

27,1

27,1