Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету за КПКВ 0212080
на 2019 рік
На підставі пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення Старосамбірської районної ради: від 20 грудня 2018 року №471 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік, від 16 квітня 2019 року №507 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»:
Голова І.М.Грись
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО 26 квітня 2019 року №133/01-04 |
|
|||||
|
Паспорт 1. 0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області 2. 0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 0212080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 15998710,00 гривень, у тому числі загального фонду – 14193710,00 гривень та спеціального фонду – 1805000,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року № №2629-VIII , Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами, Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами , Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №471 від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2019 рік». Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №507 від 16 квітня 2019 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2019 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення
8. Завдання бюджетної програми: |
|||||||
№ з/п |
Завдання |
|||||||
1 |
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення |
|||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
||||
1 |
Надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги |
14193710,0 |
1714000,0 |
15907710,0 |
||||
2 |
|
|
91000,0 |
91000,0 |
||||
|
|
14193710,0 |
1805000,0 |
15998710,0 |
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Програма фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення Старосамбірського району за 2019 рік |
1246000,00 |
|
12456000,00 |
||
Усього |
1246000,00 |
|
12456000,00 |
||
|
11. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
кількість установ поліклінічного відділення |
одиниць |
мережа |
3 |
1 |
4 |
|
кількість штатних одиниць поліклінічного відділення |
одиниць |
Статистична звітність ф.20 |
158,5 |
|
158,5 |
|
в т.ч лікарів |
одиниць |
Статистична звітність ф.20 |
44,25 |
|
44,25 |
|
кількість ліжок денного стаціонару |
одиниць |
мережа |
16 |
|
16 |
|
Сума коштів передбачена на програму |
гривень |
План використання |
1 246 000,00 |
|
1 246 000,00 |
|
Середньорічна кількість проведених медичних оглядів по спец коштах |
одиниць |
Статистична звітність |
|
6300 |
6300 |
|
Сума необхідних коштів на придбання комп’ютерного обладнання для поліклінічного відділення Старосамбірської ЦРЛ |
гривень |
Цінова пропозиція |
|
336240,00 |
336240,00 |
2 |
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
кількість ліжко днів в денному стаціонарі |
тис.од |
Статистична звітність |
10,4 |
|
10,4 |
|
кількість відвідувань в поліклініку |
тис.осіб |
Статистична звітність |
206,0 |
|
206,0 |
|
кількість лікарських відвідувань вдома |
тис.осіб |
Статистична звітність |
1,6 |
|
1,6 |
|
кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі |
осіб |
Статистична звітність |
1100 |
|
1100 |
|
Кількість лікарів стоматологів |
осіб |
Штатний розпис |
11 |
|
11 |
|
Кість лікарських посад по спец коштах |
Штатних одиниць |
Штатний розпис |
|
12,5 |
12,5 |
|
Кількість комплектів комп’ютерного обладнання заплановано закупити |
од |
Цінова пропозиція |
|
24 |
24 |
3 |
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах |
дні |
Статистична звітність |
250 |
|
250 |
|
Середня кількість відвідувань на 1 посаду лікаря |
осіб |
Статистична звітність |
4655 |
|
4655 |
|
Середня сума коштів на 1 лікаря |
Гривень |
Статистична звітність |
113 272,00 |
|
113 272,00 |
|
Середня кількість медичних оглядів на 1 лікарську посаду |
|
|
|
504 |
504 |
|
Середня вартість 1 комплекту комп’ютерного обладнання |
гривень |
розрахунок |
|
14010,00 |
14010,00 |
4 |
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях |
% |
Статистична звітність |
4,1 |
|
4,1 |
|
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях |
% |
Статистична звітність |
4,6 |
|
4,6 |
|
Забезпеченість стоматологічною допомогою пільгових категорій населення |
% |
Статистична звітність |
100 |
|
100 |
|
Забезпеченість жителів району профілактичними медичними оглядами |
% |
Статистична звітність |
|
100 |
100 |
|
% забезпечення коштами на придбання комп’ютерного обладнання |
% |
розрахнок |
|
27,1 |
27,1 |
______________________________________________________________