Старосамбірська
районна державна адміністрація
Розпорядження №845/01-04 від 14.12.2018
Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм
місцевого бюджету на 2018 рік
Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення Старосамбірської районної ради від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», враховуючи розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації: від 3 грудня 2018 року №810/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», від 4 грудня 2018 року №815/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», від 4 грудня 2018 року №816/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», від 5 грудня 2018 року №818/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік», від 5 грудня 2018 року №819/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:
- Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», що додається.
- Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги», що додається.
- Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212110 «Первинна медична допомога населенню», що додається.
- Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я», що додається.
- Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0217360 «Виконання інвестиційних проектів», що додається.
- Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник голови Р.Р.Пупа
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Старосамбірської
районної державної адміністрації
14 грудня 2018 року №845/01-04
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік
- 0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
. 2. 0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37037,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду 36733,5 тис. гривень та спеціального фонду – 304,4 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,
Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,
Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,
Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №105/01-04 від 12 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №34/01-04 від 27 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №198/01-04 від 21 березня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №356від 20 квітня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №315/01-04 від 18 травня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №389/01-04 від 18 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №405/01-04 від 22 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №415/01-04 від 27 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №395 від 10 липня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №408 від 21 серпня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №636/01-04 від 1 жовтня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №435 від 25 жовтня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №755/01- 04 від 12 листопада 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №815/01- 04 від 4 грудня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №819/01- 04 від 5 грудня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
|
|
|
|
- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. рн.)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
0212010 |
0731 |
Завдання 1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
36602,5 |
0 |
36602,5 |
|
2 |
0212010 |
0731 |
Завдання 2 Комп’ютеризація стаціонарних відділень Старосамбірської ЦРЛ та впровадження єдиного електронного реєстру пацієнтів |
131,0 |
0 |
131,0 |
|
3 |
0212010 |
0731 |
Завдання 3 Капітальний ремонт психоневрологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів Старосамбірського району |
0 |
130,4 |
130,4 |
|
4 |
0212010 |
0731 |
Завдання 4 Придбання холодильного обладнання для зберігання трупів |
|
70,0 |
70,0 |
|
5 |
0212010 |
0731 |
Завдання Придбання твердопаливного котла |
|
104,0 |
104,0 |
|
|
Разом |
|
|
36733,5 |
304,4 |
37037,9 |
- Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
0212010 |
Завдання 1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
1 |
|
кількість установ стаціонарного відділення |
од |
мережа |
3 |
|
2 |
|
кількість штатних одиниць стаціонарного відділення |
од |
штатний розпис |
424,75 |
|
3 |
|
в т.ч лікарів |
од |
штатний розпис |
60,5 |
|
4 |
|
кількість ліжок у звичайних стаціонарах |
од |
мережа |
341 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
1 |
|
кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях |
осіб |
стат.звіт. |
11100 |
|
2 |
|
кількість ліжко днів стаціонарного відділення |
тис.од |
стат.звіт. |
117800 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
1 |
|
середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря |
чол |
стат.звіт. |
183 |
|
2 |
|
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах |
дні |
стат.звіт. |
350 |
|
3 |
|
середня тривалість перебування одного хворого на ліжку |
дні |
стат.звіт. |
10,7 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
1 |
|
Зниження показника летальності |
% |
стат.звіт. |
0,001 |
|
|
0212010 |
Завдання 2 Комп’ютеризація стаціонарних відділень Старосамбірської ЦРЛ та впровадження єдиного електронного реєстру пацієнтів |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
1 |
|
Обсяг витрат з місцевого бюджету (районного та обласного) |
гривень |
Рішення сесії районної ради |
131000 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
1 |
|
К-сть відділень де планується закупівля комп’ютерного обладнання |
од |
Цінова пропозиція |
11 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
1 |
|
середня вартість одного комплекту комп’ютерного обладнання |
гривень |
розрахунок |
11909,09 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
1 |
|
Питома вага що планується виконати |
% |
Розрахунок |
100% |
|
|
0212010 |
Завдання 3 Капітальний ремонт фасаду психоневрологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів Старосамбірського району |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
1 |
|
Обсяг витрат з районного та обласного бюджетів |
гривень |
Рішення сесії районної ради |
130 400 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
1 |
|
Площа фасаду, що планується відремонтувати |
М.кв |
Проектно-кошторисна документація |
455 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
1 |
|
середня вартість одного метра квадратного |
гривень |
розрахунок |
286,59 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
1 |
|
Питома вага що планується виконати |
% |
Розрахунок |
100% |
|
|
0212010 |
Завдання 4 Придбання холодильного обладнання для зберігання трупів |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
1 |
|
Сума коштів передбачена на придбання холодильного обладнання |
гривень |
Рішення сесії районної ради №408 від 21.08.2018 |
70000,00 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
1 |
|
Кількість обладнання, що планується закупити |
шт |
|
1 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
1 |
|
середня вартість за одиницю |
гривень |
розрахунок |
70000,00 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
1 |
|
Питома вага що планується виконати |
% |
Розрахунок |
100% |
|
|
0212010 |
Завдання 5 Придбання твердопаливного котла |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
1 |
|
Сума коштів передбачена на придбання твердопаливного котла |
гривень |
Рішення сесії районної ради №408 від 21.08.2018 |
104000,00 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
1 |
|
Кількість обладнання, що планується закупити |
шт |
|
1 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
1 |
|
середня вартість за одиницю |
гривень |
розрахунок |
104000,00 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
1 |
|
Питома вага що планується виконати |
% |
Розрахунок |
100% |
- Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________________________________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Старосамбірської
районної державної адміністрації
14 грудня 2018 року №845/01-04
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
- 0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0212080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16675,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 15141,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1534,0тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,
Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,
Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,
Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №105/01-04 від 12 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №315/01-04 від 18 травня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №466/01-04 від 24 липня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №635/01-04 від 1жовтня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №636/01-04 від 1жовтня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №755/01-04 від 12 листопада 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №815/01-04 від 4 грудня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
|
|
|
|
- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
0212080 |
0721 |
Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |
15141,0 |
1504,0 |
16645 |
|
2 |
|
|
Завдання 2 Придбання фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів |
|
30,0 |
30,0 |
|
|
Разом |
|
|
15141,0 |
1534,0
|
16675,0 |
- Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
0212080 |
Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
1 |
|
кількість установ поліклінічного відділення |
од. |
мережа |
3 |
|
2 |
|
кількість штатних одиниць поліклінічного відділення |
од |
Стат.зв ф.20 |
182,75 |
|
3 |
|
в т.ч лікарів |
од |
Стат.зв ф.20 |
52,25 |
|
4 |
|
кількість ліжок денного стаціонару |
од |
мережа |
23 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
1 |
|
кількість ліжкоднів в денному стаціонарі |
тис.од |
стат.звіт. |
128,8 |
|
2 |
|
кількість відвідувань в поліклініку |
тис.осіб |
стат.звіт. |
206,2 |
|
3 |
|
кількість лікарських відвідувань вдома |
тис.осіб |
стат.звіт. |
1,8 |
|
4 |
|
кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі |
осіб |
стат.звіт. |
1500 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
1 |
|
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах |
дні |
стат.звіт. |
240 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
1 |
|
Середня кількість відвідувань на 1 посаду лікаря |
осіб |
стат.звіт. |
3946 |
|
2 |
|
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях |
% |
стат.звіт. |
4,1 |
|
3 |
|
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях |
% |
стат.звіт. |
4,6 |
|
|
0212080 |
Завдання 2 Придбання фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
Кількість фотометрів 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів |
шт |
накладна |
1 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
Вартість 1 фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів |
Гривень |
накладна |
30000,00 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середня вартість 1 фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів |
гривень |
розрахунок |
30000,00 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Покращення якості надання первинної медичної допомоги та вчасне діагностування серцево-судинних захворювань |
% |
розрахунок |
100 |
- Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Старосамбірської
районної державної адміністрації
14 грудня 2018 року №845/01-04
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
- 0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0212110 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20727,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду 20408,5 тис. гривень та спеціального фонду – 318,9 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,
Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,
Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,
Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №105/01-04 від 12 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №134/01-04 від 27 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №198/01-04 від 21 березня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №206/01-04 від 23 березня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №315/01-04 від 18 травня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №354/01-04 від 31 травня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №379/01-04 від 13 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №388/01-04 від 18 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №405/01-04 від 22 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №430/01-04 від 5 липня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №656/01-04 від 8 жовтня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №815/01-04 від 4 грудня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №816/01-04 від 4 грудня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров’я населення.
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
0212112 |
0725 |
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами |
|
2 |
0212113 |
0721 |
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами ( відділеннями) |
- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
0212112 |
0725 |
Підпрограма 1 Завдання 1 Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами Завдання 2 Придбання вікон та підвіконників для ФАПу с.Городовичі Завдання 3 Придбання гематологічного аналізатора |
7162,0 7152,0
10,0
|
20,0
20,0 |
7182,0 7152,0
10,0
20,0 |
|
2 |
0212113 |
0721 |
Підпрограма 2 Завдання 1 Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами Завдання 2 Придбання гематологічного аналізатора Завдання 3 Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Стрілки (заміна опалення) |
13246,5 |
298,9
179,8
119,1 |
13545,4
179,8
119,1 |
|
|
|
|
|
20408,5 |
318,9 |
20727,4 |
- Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
0212112 |
Підпрограма 1 Завдання1 Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами Показники затрат |
|
|
|
|
1 |
|
кількість установ |
од |
мережа |
59 |
|
2 |
|
кількість штатних одниць |
од |
штатний розпис |
101,0 |
|
3 |
|
в т.ч середнього медичного персоналу |
од |
штатний розпис |
66,5 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
4 |
|
кількість відвідувань, усього |
тис.од |
стат.звіт. |
190,0 |
|
5 |
|
в т.ч. кількість відвідувань на дому |
тис.од |
стат.звіт. |
86,6 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
6 |
|
середня кількість відвідувань на одну штатну посаду середнього медичного персоналу |
од |
стат.звіт. |
2857 |
|
|
|
середня вартість 1-го відвідування |
грн |
стат.звіт. |
37,8 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Динаміка виявлення захворюваності на ранніх стадіях |
% |
стат.звіт. |
4,1 |
|
|
|
Завдання 2 Придбання вікон та підвіконників для ФАПу с.Городовичі Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
Сума виділених коштів |
гривень |
кошторис |
10000,00 |
|
|
|
Кількість вікон |
шт |
накладна |
2 |
|
|
|
Кількість внутрішніх підвіконників |
шт |
накладна |
4 |
|
|
|
Кількість зовнішніх підвіконників |
шт |
накладна |
2 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
Вартість одиниці товару |
Гривень |
накладна |
1250,00 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середня вартість за одиницю |
гривень |
розрахунок |
1250,00 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Покращення енергоефективності у ФАПі с.Городовичі |
% |
|
100 |
|
|
|
Завдання 3 Придбання гематологічного аналізатора Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
Сума виділених коштів |
гривень |
план використання |
20000 |
|
|
|
Кількість гематологічних аналізаторів |
шт |
накладна |
1 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
Вартість одиниці товару |
Гривень |
накладна |
20000 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середня вартість за одиницю |
гривень |
розрахунок |
20000 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Покращення надання лабораторної діагностики на рівні первинної медичної допомоги |
% |
|
100 |
|
|
0212113 |
Підпрограма 2 Завдання1 Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами Показники затрат |
|
|
|
|
1 |
|
кількість установ |
од |
мережа |
13 |
|
2 |
|
кількість штатних одниць |
од |
штатний розпис |
179,0 |
|
|
|
в т.ч лікарів |
од |
штатний розпис |
46,25 |
|
3 |
|
кількість ліжок в денних стаціонарах |
од |
штатний розпис |
55 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
1 |
|
кількість ліжкоднів в денному стаціонарі |
тис.од |
стат.звіт. |
21,2 |
|
2 |
|
кількість лікарських відвідувань |
тис.осіб |
стат.звіт. |
266,6 |
|
3 |
|
кількість пацієнтів |
осіб |
стат.звіт. |
6280 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
1 |
|
Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах |
днів |
стат.звіт. |
240 |
|
2 |
|
Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі 1 хворого |
днів |
стат.звіт. |
8,7 |
|
3 |
|
середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря |
од. |
стат.звіт. |
5764 |
|
4 |
|
кількість пацієнтів на 1 лікаря |
осіб |
стат.звіт. |
136 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
1 |
|
зниження рівня захворювання з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність |
% |
стат.звіт. |
1,6 |
|
|
|
Завдання 2 Придбання гематологічного аналізатора Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
Сума виділених коштів |
гривень |
план використання |
179800 |
|
|
|
Кількість гематологічних аналізаторів |
шт |
накладна |
1 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
Вартість одиниці товару |
Гривень |
накладна |
179800 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середня вартість за одиницю |
гривень |
розрахунок |
179800 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Покращення надання лабораторної діагностики на рівні первинної медичної допомоги |
% |
|
100 |
|
|
|
Завдання 3 Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Стрілки (заміна опалення) Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
Сума виділених коштів |
гривень |
план використання |
119065 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість об’єктів, в яких планується заміна опалення |
од. |
|
1 |
|
|
|
Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових напірних |
м |
|
388 |
|
|
|
Установлення опалювальних радіаторів сталевих |
шт. |
|
31 |
|
|
|
Установлення вузлів теплових |
кількість |
|
1 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середня вартість труб поліпропіленових (20мм) |
гривень за одиницю |
кошторис |
18,00 |
|
|
|
Середня вартість труб поліпропіленових (25мм) |
гривень за одиницю |
кошторис |
28,00 |
|
|
|
Середня вартість сталевий радіатор |
Гривень за одиницю |
кошторис |
1820,00 |
|
|
|
Середня вартість лічильник тепловий |
Гривень за одиницю |
кошторис |
10202,91 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Покращення енергоефективності та умов надання первинної медичної допомоги |
% |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
- Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
_____________________________________________________________________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Старосамбірської
районної державної адміністрації
14 грудня 2018 року №845/01-04
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на2018 рік
- 0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0212140 0763 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2814,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2814,1 гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,
Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,
Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами,
Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №137/01-04 від 27.02.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Львівської облдержадміністрації за №426/0/5-18 від 11.05.2018 року «Про розподіл субвенції державного бюджету»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №316/01-04 від 18.05.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Львівської облдержадміністрації за №1287/0/5-18 від 30.11.2018 року «Про розподіл медичної субвенції»
Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №818/01-04 від 05.12.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік».
- Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров`я населення .
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
0212144 |
0763 |
Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну |
|
2 |
0212146 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний Фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
0212144 |
0763 |
Підпрограма 1 Завдання 1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну |
1232,0 |
|
1232,0 |
|
2 |
0212146 |
0763 |
Підпрограма 2 Завдання 1 Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів |
1582,1 |
|
1582,1 |
|
|
Разом |
|
|
2814,1 |
|
2814,1 |
- Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
0212144 |
Підпрограма 1 Завдання 1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну |
|
|
|
|
1 |
|
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
Видатки на забезпечення Медикаментами хворих на цукровий діабет |
грн. |
Бух. Звіт
|
1232000,00 |
|
2 |
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість хворих на цукровий діабет,що забезпечуються препаратами інсуліну |
осіб |
стат. звіт.(Ф-20) |
340 |
|
3 |
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого в рік |
гривень |
розрахунок |
3623,52 |
|
|
|
Забезпеченість хворих на цукровий діабет |
% |
розрахунок |
83 |
|
4 |
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
% хворих,які забезпечені інсулінами за рахунок програми до кількості потребуючих |
% |
Стат.звіт. |
83 |
|
1 |
0212146 |
Підпрограма 2 Завдання 1 Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів |
|
|
|
|
1 |
|
Показники затрат |
|
|
|
|
|
|
Видатки на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань |
тис. грн. |
мережа |
1582,1 |
|
2 |
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість хворих на астму |
осіб |
стат. звіт.(Ф-20) |
218 |
|
|
|
Кількість хворих на гіпертонію |
осіб |
стат. звіт.(Ф-20) |
10760 |
|
|
|
Кількість хворих на діабет ІІ Типу |
осіб |
стат. звіт.(Ф-20) |
816 |
|
3 |
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого на 6 місяців |
гривень |
розрахунок |
134,14 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Зниження рівня захворювання на серцево-судинні захворювання , бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ типу |
% |
Стат.звіт. |
5,5 |
- Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Старосамбірської
районної державної адміністрації
14 грудня 2018 року №845/01-04
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на2018 рік
- 0200000 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Старсамбірська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0217360 0490 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1976,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду 0 ,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1976,3 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,
Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,
Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,
Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»
Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 23 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №247/01-04 від 12 квітня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Кабінету Міністрів України за №423-р від 13 червня 2018 року « Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №461/01-04 від 20 липня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
Розпорядження Кабінету Міністрів України за №867-р від 7 листопада 2018 року «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
Розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації за №810/01-04 від 3 грудня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»
- Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
1 |
0217363 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
- Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
0217363 |
0490 |
Завдання 1 Реконструкція хірургічного відділення Старосамбірської ЦРЛ (м.Старий Самбір, вул..Л.Галицького) |
0
|
25,2 |
25,2 |
|
2 |
|
|
Завдання 2 Реконструкція психоневрологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів, Великолінинська сільська рада |
0 |
16,2 |
16,2 |
|
3 |
|
|
Завдання 3 Реконструкція терапевтичного відділення №2 Старосамбірської ЦРЛ, с.Стрілки, Стрілківська сільська рада |
0 |
184,9 |
184,9 |
|
|
|
|
Завдання 4 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів, заміна віконних блоків) центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір Львівської області |
|
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
Завдання 5 Реконструкція даху будівлі центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір Львівської області |
|
1250,0 |
1250,0 |
|
|
Разом |
|
|
0 |
1976,3 |
1976,3 |
- Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
- Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
0217363 |
Завдання 1 Реконструкція хірургічного відділення Старосамбірської ЦРЛ (м.Старий Самбір, вул..Л.Галицького) |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
|
1 |
Обсяг витрат на реконструкцію |
гривень |
Рішення сесії Старосамбірської РР за №329 від 23.02.18р |
25221,00 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
1 |
Кількість видів робіт що планується виконати |
одиниці |
Проектно-кошторисна документація на Реконструкцію хірургічного відділення Старосамбірської ЦРЛ (м.Старий Самбір, вул..Л.Галицького) |
1 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
1 |
Середня вартість 1 запланованого виду робіт |
Гривень |
Розрахунок |
25221,00 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Питома вага що планується виконати |
% |
Розрахунок |
100% |
|
|
|
Завдання 2 Реконструкція психоневрологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів, Великолінинська сільська рада |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
|
1 |
Обсяг витрат на реконструкцію |
Гривень |
Рішення сесії Старосамбірської РР за №329 від 23.02.18р |
16221,00 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
1 |
Кількість видів робіт що планується виконати |
одиниці |
Проектно-кошторисна документація на Реконструкцію психоневрологічного відділення Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів, Великолінинська сільська рада |
1 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
1 |
Середня вартість 1 запланованого виду робіт |
Гривень |
Розрахунок |
16221,00 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Питома вага що планується виконати |
% |
Розрахунок |
100% |
|
|
|
Завдання 3 Реконструкція терапевтичного відділення №2 Старосамбірської ЦРЛ, с.Стрілки, Стрілківська сільська рада |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
|
1 |
Обсяг витрат на заміну вікон та дверей |
Гривень |
Рішення сесії Старосамбірської РР за №329 від 23.02.18р |
184870,00 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
1 |
Загальна площа вікон та дверей, що планується замінити |
Метри квадратні |
Проектно-кошторисна документація на Реконструкцію терапевтичного відділення №2 Старосамбірської ЦРЛ, с.Стрілки, Стрілківська сільська рада |
45,1 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
1 |
Середня вартість 1 м.кв вікон та дверей, що планується замінити |
Гривень |
Розрахунок |
4099.11 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Питома вага що планується виконати |
% |
Розрахунок |
100% |
|
|
|
Завдання 4 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів, заміна віконних блоків) центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір Львівської області |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
|
1 |
Обсяг виділених коштів на проведення капітального ремонту |
Гривень |
Розпорядження Кабінету Міністрів України за №423-р від 13 червня 2018 року « Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
|
500000 |
|
|
2 |
Кошторисна вартість капітального ремонту |
Гривень |
Проектно-кошторисна документація |
3394659 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
1 |
Кількість розділів по виконанню робіт |
одиниць |
Проектно-кошторисна документація |
8 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
1 |
Середня вартість 1 запланованого розділу |
Гривень |
Розрахунок |
424332,38 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Питома вага що планується виконати |
% |
Розрахунок |
14,7 |
|
|
|
Завдання 5 Реконструкція даху будівлі центральної лікарні комунального закладу Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» пл.. Ринок,1 м.Старий Самбір Львівської області |
|
|
|
|
|
|
Показники затрат |
|
|
|
|
|
1 |
Обсяг виділених коштів на проведення капітального ремонту |
Гривень |
Розпорядження Кабінету Міністрів України за №423-р від 13 червня 2018 року « Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
|
1250 000 |
|
|
2 |
Кошторисна вартість капітального ремонту |
Гривень |
Проектно-кошторисна документація |
2382312 |
|
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
1 |
Кількість розділів по виконанню робіт |
одиниць |
Проектно-кошторисна документація |
3 |
|
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
1 |
Середня вартість 1 запланованого розділу |
Гривень |
Розрахунок |
794104 |
|
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
|
Питома вага що планується виконати |
% |
Розрахунок |
52.5 |
- Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
Канал не знайдено
 |
