Старосамбірська

1. 0200000      Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)

2. 0210000     Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області
          (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)

3.0210180   0180            Інша діяльність у сфері державного управління
          (КПКВК МБ)            (КФКВК) ¹   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 374,2 тис. гривень, у тому числі загальний  фонд  –240,1тис. грн.  та спеціальний фонд – 134.1 тис. грн.

 5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон Укрїни «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. №1801-VII, Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи», Наказ Державного комітету архівів України №6 від 15.01.2003 р. , рішення сесії Старосамбірської районної ради №324 від 26.12.2017 р. «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», «Програма підтримки і розвитку Старосамбірського трудового архіву на 2018 рік», розпорядження голови Старосамбірської райдержадміністрації від 28 листопада 2018 року №800/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми : збереження документів, що не відносяться до НАФ, недопущення втрат інформаційних ресурсів ;

сприяння  функціонування Старосамбірського трудового архіву , що забезпечить  централізоване тимчасове  зберігання документів , нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми ²

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

2

3

4

5

6

7

0210180

0180

Програма підтримки і розвитку Старосамбірського трудового архіву на 2018 рік.

1 

Завдання 1. Створення  довідкової бази та облік документів, які зберігаються в архіві, удосконалення діловодства  у сфері архівної справи, забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів

220,1

0,00

220,1

2

0210180

0180

Завдання 2. Капітальний ремонт будівлі Старосамбірського трудового  архіву

0,0

134,1

134,1

3

0210180

0180

Завдання 3. Забезпечення належних умов зберігання документів

20,0

0,00

20,0

Усього

240,1

134,1

374,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

1.Програма підтримки і розвитку Старосамбірського трудового архіву на 2018 рік»

 0210180

220,1

0,00

220,1

2. Капітальний ремонт будівлі Старосамбірського трудового  архіву

0210180

0,0

134,1

134,1

3.Забезпечення належних умов зберігання документів

0210180

20,0

0,00

20,0

Усього

240,1

134,1

374,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0210180

Завдання 1

Створення  довідкової бази та облік документів , які зберігаються в архіві , удосконалення діловодства  у сфері архівної справи  , забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів

Показники затрат

Обсяг витрат на створення  довідкової бази та облік документів , які зберігаються в архіві , удосконалення діловодства  у сфері архівної справи  , забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів

Грн..

кошторис

220,1

кількість установ

Од.

Закон про Національний архівний фонд та архівні установи 

1 

кількість штатних одиниць всього од

Ос.

Штатний розпис затверджений головою

 Старосамбірської РДА

2,5

в т.ч. службовці

2,0

Показники продукту

Кількість прийнятих документів , установ , що ліквідувались або припинили діяльність 

Од.

Прийняття згідно описів   

400

кількість листів, звернень, заяв, скарг

Од.

Прийняття заяв від громадян

300

кількість виданих довідок , архівних витягів, копій

Од.

Видача довідок , витягів , копій

1200

кількість перевірок

Од.

Перевір.

4

Показники ефективності

кількість прийнятих документів на одного працівника

Од.

Документи

200

кількість листів , звернень , скарг   на одного працівника

Од..

Прийняття заяв від громадян

150

кількість виданих довідок , витягів , копій на одного працівника

Од.

Видача довідок , витягів , копій

600

 кількість перевірок на одного працівника

Од.

Перевір. 

2

Показники якості

Х

Відсоток забезпечення і надання інформації до потреб населення району

%

Х

100

2

0210180

Завдання 2

Капітальний ремонт будівлі Старосамбірського трудового  архіву

Показники затрат

обсяг  витрат на проведення ремонту

1

Проектно-кошторисна документація

134,1

Показники продукту

кількість видів робіт що планується

1

Проектно-кошторисна документація

1

Показники ефективності

середня вартість одного запланованого виду робіт

1

Розрахунок

134,1

Показники якості

відсоток виконання робіт з капітального ремонту будівлі

%

Розрахунок

100

3

0210180

Завдання 3

Забезпечення належних умов зберігання документів

Показники затрат

обсяг  витрат на упорядкування безгосподарських документів

1

Експертиза цінності документів

20,0

Показники продукту

Формування справ

1

Договір на виконані роботи

1

Показники ефективності

Середні витрат на упорядкування відповідно до правил роботи архівних установ

1

Акт виконаних робіт

20,0

Показники якості

Відсоток   виконання робіт з упорядкування документів

%

Акт виконаних робіт

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Інша діяльність у сфері державного управління

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

х

х

х

...

Інвестиційний проект 2

...

Усього

¹Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

²Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

                          __________________________________________________________________________