Старосамбірська

Про затвердження в новій редакції

паспортів бюджетних програм

місцевого бюджету на 2018 рік

            На підставі статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення сесії Старосамбірської районної ради №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», враховуючи розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації №755/01-04 від 12 листопада 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», що додається.            
2. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги», що додається.            
3. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я», що додається.            
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

  

Перший заступник голови                                                         Р.Р.Пупа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  Старосамбірської

районної державної адміністрації

16 листопада 2018 року №773/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

 

1.       0200000              Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

(КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2.  0210000               Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області                    

                  (КПКВК МБ)                                                      (найменування відповідального виконавця)

3.    0212010                0731      Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

         (КПКВК МБ)   (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

4. 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 36300,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду 36099,7 тис. гривень та спеціального фонду – 200,4 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;  

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2018 рік

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №105/01-04 від 12 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №34/01-04 від 27 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №198/01-04 від 21 березня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №356від 20 квітня 2018  року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №315/01-04 від 18 травня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №389/01-04 від 18 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №405/01-04 від 22 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №415/01-04 від 27 червня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №395 від 10 липня 2018  року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №408 від 21 серпня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №636/01-04 від 1 жовтня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №435 від 25 жовтня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №755/01- 04 від 12 листопада 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

 

6. Мета бюджетної програми    Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. рн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	Завдання 1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	35968,7	0	35968,7
2	0212010	0731	Завдання 2 Комп’ютеризація стаціонарних відділень Старосамбірської ЦРЛ та впровадження єдиного електронного реєстру пацієнтів	131,0	0	131,0
3	0212010	0731	Завдання 3 Капітальний ремонт психоневрологічного відділення  Старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів Старосамбірського району	0	130,4	130,4
4	0212010	0731	Завдання 4 Придбання холодильного обладнання для зберігання трупів		70,0	70,0
	Разом			36099,7	200,4	36300,1

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212010	Завдання 1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
		Показники затрат
1		кількість установ стаціонарного відділення	од	мережа	3
2		кількість штатних одиниць стаціонарного відділення	од	штатний розпис	424,75
3		в т.ч лікарів	од	штатний розпис	60,5
4		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	мережа	341
		Показники продукту
1		кількість пролікованих хворих в стаціонарних відділеннях	осіб	стат.звіт.	11100
2		кількість ліжко днів стаціонарного відділення	тис.од	стат.звіт.	117800
		Показники ефективності
1		середня кількість пацієнтів на одну штатну посаду лікаря	чол	стат.звіт.	183
2		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дні	стат.звіт.	350
3		середня тривалість перебування одного хворого на ліжку	дні	стат.звіт.	10,7
		Показники якості
1		Зниження показника летальності	%	стат.звіт.	0,001
	0212010	Завдання 2 Комп’ютеризація стаціонарних відділень Старосамбірської ЦРЛ та впровадження єдиного електронного реєстру пацієнтів
		Показники затрат
1		Обсяг витрат з місцевого бюджету (районного та обласного)	гривень	Рішення сесії районної ради	131000
		Показники продукту
1		К-сть відділень де планується закупівля комп’ютерного обладнання	од	Цінова пропозиція	11
		Показники ефективності
1		середня вартість одного комплекту комп’ютерного обладнання	гривень	розрахунок	11909,09
		Показники якості
1		Питома вага що планується виконати	%	Розрахунок	100%
	0212010	Завдання 3 Капітальний ремонт фасаду психоневрологічного відділення старосамбірської ЦРЛ с.Лаврів Старосамбірського району
		Показники затрат
1		Обсяг витрат з районного та обласного  бюджетів	гривень	Рішення сесії районної ради	130 400
		Показники продукту
1		Площа фасаду, що планується відремонтувати	М.кв	Проектно-кошторисна документація	455
		Показники ефективності
1		середня вартість одного метра квадратного	гривень	розрахунок	286,59
		Показники якості
1		Питома вага що планується виконати	%	Розрахунок	100%
	0212010	Завдання 4 Придбання холодильного обладнання для зберігання трупів
		Показники затрат
1		Сума коштів передбачена на придбання холодильного обладнання	гривень	Рішення сесії районної ради №408 від 21.08.2018	70000,00
		Показники продукту
1		Кількість обладнання, що планується закупити	шт		1
		Показники ефективності
1		середня вартість за одиницю	гривень	розрахунок	70000,00
		Показники якості
1		Питома вага що планується виконати	%	Розрахунок	100%

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

 

 

                   ___________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНОї

Розпорядження  Старосамбірської

районної державної адміністрації

16 листопада 2018 року №773/01-04

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1.       0200000              Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

   (КПКВК МБ)               (найменування головного розпорядника)

2.      0210000                    Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області  

               (КПКВК МБ)                 (найменування відповідального виконавця)

3.    0212080      0721      Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

            (КПКВК МБ)   (КФКВК)1                   (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16681,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду 15147,2 тис. гривень та спеціального фонду – 1534,0тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

 Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2018 рік

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №105/01-04 від 12 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №315/01-04 від 18 травня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №466/01-04 від 24 липня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №635/01-04 від 1жовтня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №636/01-04 від 1жовтня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №755/01-04 від 12 листопада  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

 

6. Мета бюджетної програми    Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212080	0721	Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	15147,2	1504,0	16651,2
2			Завдання 2 Придбання   фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів		30,0	30,0
	Разом			15147,2	1534,0	16681,2

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212080	Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
		Показники затрат
1		кількість установ поліклінічного відділення	од.	мережа	3
2		кількість штатних одиниць поліклінічного відділення	од	Стат.зв ф.20	182,75
3		в т.ч лікарів	од	Стат.зв ф.20	52,25
4		кількість ліжок денного стаціонару	од	мережа	23
		Показники продукту
1		кількість ліжкоднів в денному стаціонарі	тис.од	стат.звіт.	128,8
2		кількість відвідувань в поліклініку	тис.осіб	стат.звіт.	206,2
3		кількість лікарських відвідувань вдома	тис.осіб	стат.звіт.	1,8
4		кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	осіб	стат.звіт.	1500
		Показники ефективності
1		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дні	стат.звіт.	240
		Показники якості
1		Середня кількість відвідувань на 1 посаду лікаря	осіб	стат.звіт.	3946
2		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	стат.звіт.	4,1
3		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	стат.звіт.	4,6
	0212080	Завдання 2 Придбання   фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів
		Показники затрат
		Кількість фотометрів 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів	шт	накладна	1
		Показники продукту
		Вартість 1 фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів	Гривень	накладна	30000,00
		Показники ефективності
		Середня вартість 1 фотометра 540-В та лічильника для підрахунку лейкоцитів	гривень	розрахунок	30000,00
		Показники якості
		Покращення якості надання первинної медичної допомоги та вчасне діагностування серцево-судинних захворювань	%	розрахунок	100

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

                                 _________________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  Старосамбірської

районної державної адміністрації

16 листопада 2018 року №773/01-04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2018рік

 

1. 0200000          Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

       (КПКВК МБ)                            (найменування головного розпорядника)

2.   0210000                 Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області                  

         (КПКВК МБ)                            (найменування відповідального виконавця)

3. 0212150                            Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

       (КПКВК МБ)                                                (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8767,0 гривень,   у тому числі загального фонду 8767,0   тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII ,

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2018 рік

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №137/01-04 від 27.02.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2018 рік

Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №356 від 20 квітня 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №315/01-04 від 18.05.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №63501-04 від 01.10.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2018 рік».

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №755/01-04 від 12.11.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району  на 2018 рік».

 

6. Мета бюджетної програми   Забезпечення якісного функціонування закладів охорони здоров’я.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212151	0763	Підрограма 1  Завдання 1  Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	8767,0	0	8767,0
	Разом			8767,0		8767,0

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0212151	Підрограма 1  Завдання 1 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами Показники затрат
1		кількість установ	Одиниць	мережа	2
2		кількість штатних одиниць	Одиниць	штатний розпис	200,2
		В т.ч штатних одиниць бухгалтерів	Одиниць	штатний розпис	22,75
		Показники продукту
1		кількість медичних закладів що обслуговує бухгалтерія	Одиниць	мережа	75
2		кількість складених звітів працівниками	Одиниць	Бухг.розр	275
3		кількість рахунків	Одиниць	Бухг.розр	42
		Показники ефективності
1		кількість складених звітів на 1-го працівника	Одиниць	Бухг.розр	12
2		кількість рахунків на 1-го працівника	Одиниць	Бухг.розр	1,85
		Показники якості
1		Динаміка кількості звітів в порівнянні з попереднім роком	%	Бухг.розр	98,5

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

 

                                     ___________________________________________________________________________