ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження
Старосамбірської
районної державної адміністрації
12 жовтня 2018 року №668/01-04
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
1 |
0212112 |
0725 |
Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами |
2 |
0212113 |
0721 |
Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами ( відділеннями) |
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0212112 |
0725 |
Підпрограма 1 Завдання 1 Забезпечення надання первинної
медичної допомоги , що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами Завдання 2 Придбання вікон та підвіконників для ФАПу с.Городовичі |
7192,0 7182,0
10,0
|
|
7192,0 7182,0
10,0
|
2 |
0212113 |
0721 |
Підпрограма 2 Завдання 1 Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами |
13507,6 |
|
13507,6 |
|
|
|
|
20699,6 |
|
20699,6 |
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
0212112 |
Підпрограма 1 Завдання1 Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами Показники затрат |
|
|
|
1 |
|
кількість установ |
од |
мережа |
59 |
2 |
|
кількість штатних одниць |
од |
штатний розпис |
101,0 |
3 |
|
в т.ч середнього медичного персоналу |
од |
штатний розпис |
66,5 |
|
|
Показники продукту |
|
|
|
4 |
|
кількість відвідувань, усього |
тис.од |
стат.звіт. |
190,0 |
5 |
|
в т.ч. кількість відвідувань на дому |
тис.од |
стат.звіт. |
86,6 |
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
6 |
|
середня кількість відвідувань на одну штатну посаду середнього медичного персоналу |
од |
стат.звіт. |
2857 |
|
|
середня вартість 1-го відвідування |
грн |
стат.звіт. |
37,8 |
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
Динаміка виявлення захворюваності на ранніх стадіях |
% |
стат.звіт. |
4,1 |
|
|
Завдання 2 Придбання вікон та підвіконників для ФАПу с.Городовичі Показники затрат |
|
|
|
|
|
Сума виділених коштів |
гривень |
кошторис |
10000,00 |
|
|
Кількість вікон |
шт |
накладна |
2 |
|
|
Кількість внутрішніх підвіконників |
шт |
накладна |
4 |
|
|
Кількість зовнішніх підвіконників |
шт |
накладна |
2 |
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
Вартість одиниці товару |
Гривень |
накладна |
1250,00 |
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
Середня вартість за одиницю |
гривень |
розрахунок |
1250,00 |
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
Покращення енергоефективності у ФАПі с.Городовичі |
% |
|
100 |
|
0212113 |
Підпрограма 2 Завдання1 Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами Показники затрат |
|
|
|
1 |
|
кількість установ |
од |
мережа |
13 |
2 |
|
кількість штатних одниць |
од |
штатний розпис |
179,0 |
|
|
в т.ч лікарів |
од |
штатний розпис |
46,25 |
3 |
|
кількість ліжок в денних стаціонарах |
од |
штатний розпис |
55 |
|
|
Показники продукту |
|
|
|
1 |
|
кількість ліжкоднів в денному стаціонарі |
тис.од |
стат.звіт. |
21,2 |
2 |
|
кількість лікарських відвідувань |
тис.осіб |
стат.звіт. |
266,6 |
3 |
|
кількість пацієнтів |
осіб |
стат.звіт. |
6280 |
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
1 |
|
Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах |
днів |
стат.звіт. |
240 |
2 |
|
Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі 1 хворого |
днів |
стат.звіт. |
8,7 |
3 |
|
середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря |
од. |
стат.звіт. |
5764 |
4 |
|
кількість пацієнтів на 1 лікаря |
осіб |
стат.звіт. |
136 |
|
|
Показники якості |
|
|
|
1 |
|
зниження рівня захворювання з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність |
% |
стат.звіт. |
1,6 |
(тис. грн)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
_______________________________________________________________________