Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №368/01-04 від 07.06.2018

Про затвердження в новій редакції

паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2018 рік 

           Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення  Старосамбірської районної ради  від 26 грудня 2017 року  №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік» та розпорядження голови райдержадміністрації від 31.05.2018 №354/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

  1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212110 «Первинна медична допомога населення», що додається.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

 

Голова                                                                                    О.Е.Бонк

 

                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                 Розпорядження голови Старосамбірської

                                                                                                                                 районної державної адміністрації

                                                                                                                                 7 червня 2018 року №368/01-04

 

 

 

                                                                                            ПАСПОРТ

                                                      бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

  1. 0200000                         Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

     (КПКВК МБ)                                           (найменування головного розпорядника)

  1. 0210000                         Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області

       (КПКВК МБ)                                              (найменування відповідального виконавця)

  1. 0212110                          Первинна медична допомога населенню

      (КПКВК МБ)                              (найменування бюджетної програми)

  1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8856,8тис. гривень,   у тому числі загального фонду    8856,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0  тис. гривень.
  2. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,    

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , 

Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,

Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України",

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями; 

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,

Рішення сесії  Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №105/01-04 від 12 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №134/01-04 від 27 лютого 2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №198/01-04 від 21 березня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №206/01-04 від 23 березня  2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №315/01-04 від 18 травня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації  за №354/01-04 від 31 травня   2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету  Старосамбірського району на 2018 рік»

 

  1. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання первинної  медичної допомоги  та збереження здоров’я населення

 

  1. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212112

0725

Первинна медична допомога населенню, що  надається фельдшерсько-акушерськими пунктами

2

0212113

0721

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами ( відділеннями)

 

  1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0212112

0725

Підпрограма 1

Завдання 1

 Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами

Завдання 2

Придбання вікон та підвіконників   для ФАПу с.Городовичі

3077,5

3067,5

 

 

 

 

10,0

 

 

3077,5

3067,5

 

 

 

 

10,0

 

2

0212113

0721

Підпрограма 2

Завдання 1

Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається   амбулаторно-поліклінічними закладами

5779,3

 

5779,3

 

 

 

 

8856,8

 

8856,8

 

  1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

  1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0212112

Підпрограма 1

Завдання1

 Забезпечення надання первинної медичної допомоги , що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ

од

мережа

59

2

 

кількість штатних одниць

од

штатний розпис

101,0

3

 

в т.ч середнього медичного персоналу

од

штатний розпис

66,5

 

 

Показники продукту

 

 

 

4

 

кількість відвідувань, усього

тис.од

стат.звіт.

190,0

5

 

в т.ч. кількість відвідувань на дому

тис.од

стат.звіт.

86,6

 

 

Показники ефективності

 

 

 

6

 

середня кількість відвідувань на одну штатну посаду середнього медичного персоналу

од

стат.звіт.

3308

 

 

середня вартість 1-го відвідування

грн

стат.звіт.

16,20

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Динаміка виявлення захворюваності на ранніх стадіях

%

стат.звіт.

4,1

 

 

Завдання 2  Придбання вікон  та підвіконників   для ФАПу с.Городовичі

Показники затрат

 

 

 

 

 

Сума виділених коштів

гривень

кошторис

10000,00

 

 

Кількість вікон

шт

накладна

2

 

 

Кільсть внутрішніх підвіконників

шт

накладна

4

 

 

Кількість зовнішніх підвіконників

шт

накладна

2

 

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Вартість одиниці товару

Гривень

накладна

1250,00

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість за одиницю

гривень

розрахунок

1250,00

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Покращення енергоефективності  у ФАПі с.Городовичі

%

 

100

 

0212113

Підпрограма 2 Завдання1

Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається   амбулаторно-поліклінічними закладами

Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ

од

мережа

13

2

 

кількість штатних одниць

од

штатний розпис

179,0

 

 

в т.ч лікарів

од

штатний розпис

46,25

3

 

кількість ліжок в денних стаціонарах

од

штатний розпис

55

 

 

Показники продукту

 

 

 

1

 

кількість ліжкоднів в денному стаціонарі

тис.од

стат.звіт.

21,2

2

 

кількість лікарських відвідувань

тис.осіб

стат.звіт.

266,6

3

 

кількість пацієнтів

осіб

стат.звіт.

6280

 

 

Показники ефективності

 

 

 

 1

 

Завантаженість ліжкового фонду  в денних стаціонарах

днів

стат.звіт.

240

2

 

Середній термін перебування  на лікуванні в денному стаціонарі 1 хворого

днів

стат.звіт.

8,7

3

 

середня кількість відвідувань  на одну штатну посаду лікаря

од.

стат.звіт.

5764

4

 

кількість пацієнтів на 1 лікаря

осіб

стат.звіт.

136

 

 

Показники якості

 

 

 

1

 

зниження рівня захворювання з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність

%

стат.звіт.

1,6

 

  1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

                             ________________________________________________________________________