Старосамбірська

районна державна адміністрація

Розпорядження №171/01-04 від 07.03.2018

Про затвердження паспортів

бюджетних програм місцевого

бюджету на 2018 рік

 

          Відповідно до статей 6, 18, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1104/25881, рішення сесії Старосамбірської районної ради від 26 грудня 2017 року №324 «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік», розпорядження голови Cтаросамбірської районної державної адміністрації від 27 лютого 2018 року №137/01-04 «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік»:

  1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я», виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПКВ 0212150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я», виклавши його в новій редакції, що додається.
  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Пупу Р.Р.

Голова                                                                                                     О.Е.Бонк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

7 березня 2018 року  №171/01-04

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2018рік

 

  • 0200000          Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області2. 0210000             Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області                     3.   0212140      0763         Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1717,8 тис. гривень,   у тому числі загального фонду       1717,8 гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень. Конституція України,     Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік6. Мета бюджетної програми    Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров`я населення .7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

  1.  
  2. Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №137/01-04 від 27.02.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік
  3. Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»
  4. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;
  5. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,
  6. Бюджетний кодекс України,
  7. 5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
  8. (КПКВК МБ)                              (найменування бюджетної програми)
  9.      (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
  10. (КПКВК МБ)                            (найменування головного розпорядника)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212144

0763

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

2

0212146

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

 

  1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

Фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

0212144

0763

Підпрограма 1

Завдання 1

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

932,0

 

932,0

2

0212146

0763

 Підпрограма 2

Завдання 1

Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів

785,8

 

785,8

 

Разом

 

 

1717,8

 

1717,8

  1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

  1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0212144

Підпрограма 1

Завдання 1

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Видатки на забезпечення

Медикаментами хворих на цукровий діабет

грн.

Бух. Звіт

 

932000,00

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет,що забезпечуються препаратами інсуліну

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

340

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого в рік

гривень

розрахунок

2741,18

 

 

Забезпеченість хворих на цукровий діабет

%

розрахунок

100

4

 

Показники якості

 

 

 

 

 

% хворих,які забезпечені інсулінами за рахунок програми до кількості потребуючих

%

Стат.звіт.

100

1

0212146

Підпрограма 2

 Завдання 1

Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, за переліком міжнародних патентованих назв лікарських засобів

 

 

 

1

 

Показники затрат

 

 

 

 

 

Видатки на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань

тис. грн.

мережа

785,8

2

 

Показники продукту

 

 

 

 

 

Кількість хворих на астму

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

218

 

 

Кількість хворих на гіпертонію

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

10760

 

 

Кількість хворих на діабет ІІ Типу

осіб

стат. звіт.(Ф-20)

816

3

 

Показники ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в розрахунку на одного хворого на 6 місяців

гривень

розрахунок

66,63

 

 

Показники якості

 

 

 

 

 

Зниження рівня захворювання на серцево-судинні захворювання , бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ типу

%

Стат.звіт.

5,5

 

  1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                         ______________________________________________________________________________          

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Старосамбірської

районної державної адміністрації

7 березня 2018 року №171/01-04

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на2018рік

 

  • 0200000          Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області     2.   0210000               Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області                       3.   0212150                            Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11363,9 тис. гривень,   у тому числі загального фонду       11363,9 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень. Конституція України,     Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № №2246-VIII , Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000 "Про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами ,Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №25/01-04 від 23.01.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

  1. 6. Мета бюджетної програми   Забезпечення якісного функціонування закладів охорони здоров’я
  2. Розпорядження Старосамбірської райдержадміністрації за №137/01-04 від 27.02.2018 року «Про внесення змін до показників районного бюджету Старосамбірського району на 2018 рік
  3. Рішення сесії Старосамбірської районної ради за №324 від 26 грудня 2017 року «Про районний бюджет Старосамбірського району на 2018 рік»
  4. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» із змінами і доповненнями;
  5. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" із змінами,
  6. Бюджетний кодекс України,
  7. 5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
  8.       (КПКВК МБ)                                                (найменування бюджетної програми)
  9. (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
  10.        (КПКВК МБ)                            (найменування головного розпорядника)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0212151

0763

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

 

  1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

Фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

0212151

 

 

 

 

0763

Підрограма 1

 Завдання 1

 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами

11363,9

0

11363,9

 

Разом

 

 

11363,9

 

11363,9

  1. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

  1. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0212151

Підрограма 1

 Завдання 1

 Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами Показники затрат

 

 

 

1

 

кількість установ

Одиниць

мережа

2

2

 

кількість штатних одиниць

Одиниць

штатний розпис

200,2

 

 

В т.ч штатних одиниць бухгалтерів

Одиниць

штатний розпис

22,75

 

 

Показники продукту

 

 

 

 1

 

кількість медичних закладів що обслуговує бухгалтерія

Одиниць

мережа

75

2

 

кількість складених звітів працівниками

Одиниць

Бухг.розр

275

3

 

кількість рахунків

Одиниць

Бухг.розр

42

 

 

Показники ефективності

 

 

 

1

 

кількість складених звітів на 1-го працівника

Одиниць

Бухг.розр

12

2

 

кількість рахунків на 1-го працівника

Одиниць

Бухг.розр

1,85

 

  1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               _________________________________________