ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Старосамбірської
районної державної адміністрації
28 грудня 2017 року №634/01-04
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017рік
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
|
|
|
(тис. грн)
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
0312120 |
0721 |
Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |
14934,8 |
0 |
14934,8 |
2 |
|
|
Завдання 2 Придбання електрокардіографу для АЗ ПСМ м.Хирів |
0 |
29,6 |
29,6 |
|
|
|
Разом |
14934,8 |
29,6 |
14964,4 |
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
0312120 |
Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги Показники затрат |
|
|
|
1 |
|
кількість установ |
од |
мережа |
15 |
2 |
|
кількість штатних одниць |
од |
штатний розпис |
206,0 |
|
|
в т.ч лікарів |
од |
штатний розпис |
55,0 |
3 |
|
кількість ліжок в денних стаціонарах |
од |
штатний розпис |
63 |
|
|
Показники продукту |
|
|
|
1 |
|
кількість ліжкоднів в денному стаціонарі |
тис.од |
стат.звіт. |
31,0 |
2 |
|
кількість лікарських відвідувань |
тис.осіб |
стат.звіт. |
264,2 |
3 |
|
кількість пацієнтів |
осіб |
стат.звіт. |
6327 |
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
1 |
|
Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах |
днів |
стат.звіт. |
492 |
2 |
|
Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі 1 хворого |
днів |
стат.звіт. |
4,9 |
3 |
|
середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря |
од. |
стат.звіт. |
4803 |
4 |
|
кількість пацієнтів на 1 лікаря |
осіб |
стат.звіт. |
115 |
|
|
Показники якості |
|
|
|
1 |
|
зниження рівня захворювання з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність |
% |
стат.звіт. |
1,6 |
|
|
Завдання 2 Придбання електрокардіографу для АЗ ПСМ м.Хирів Показники затрат |
|
|
|
|
|
Кількість електрокардіографів |
шт |
накладна |
1 |
|
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
Вартість 1 електрокардіографу |
Гривень |
накладна |
29600 |
|
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
Середня вартість 1 електрокардіографу |
гривень |
розрахунок |
29600 |
|
|
Показники якості |
|
|
|
|
|
Покращення якості надання первинної медичної допомоги та вчасне діагностування серцево-судинних захворювань |
% |
|
100 |
(тис. грн)
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
загальний фонд |
спеціальний фонд |
Разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________________________________________________